Instituto Federal de Telecomunicaciones

Asuntos Generales

Descripción

II.1.- Informes presentados por el Órgano Interno de Control, respecto a las revisiones, auditorías y evaluaciones concluidas en el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

• Auditorías
a) A-04-2021 Concesiones y Autorizaciones.
b) A-05-2021 Servicios Personales.

• Revisiones de Control
a) RC-02-2021. Revisión de Control al Proceso de ingreso del Servicio Profesional de Carrera.

• Seguimientos
a) SEGTO-04-2020 Seguimiento a revisiones de control y evaluación:
1. RC-01-2020.- Revisión de control a la conformación, administración y actualización del inventario de trámites y servicios del IFT.
2. EV-01-2020.- Evaluación de la implementación de las medidas de austeridad, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
3. RC-02-2020.- Revisión de control a los procesos que integran el servicio profesional de carrera.
4. RC-04-2020.- Sistema de Control Interno Institucional.
5. RC-01-2021.- Solicitud para acreditar el cumplimiento de la implementación de los mecanismos a que se refiere el párrafo segundo del Art. 86 de la LFTR.
b) SEGTO 06-2021 Seguimiento a las auditorías:
1. A-05-2019.- Procedimiento de verificación al cumplimiento de obligaciones en materia de telecomunicaciones.
2. 01-2020.- Bienes asegurados.
3. 02-2020.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios.
4. A-10-2020.- Medidas de Austeridad.
5. A-11-2020.- Fideicomisos.
6. 01-2021.- Multas por infracciones en materia de radiodifusión.
7. 02-2021.- Mobiliario y Equipo.

Asuntos Generales

Descripción

II.2.- Informe previo de Resultados de Gestión 2021 del Órgano Interno de Control.